| 43241358 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 538,82 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241359 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
68,11 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241360 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 123,18 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240844 |
Kredit PHM od 17.12.- 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
740,79 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241350 |
PHM - kredit, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
947,64 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240687 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 403,35 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241351 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240845 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
45,97 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240684 |
stočné z ciest mesto Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 278,30 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240685 |
stočnéz ciest Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 847,39 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240843 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
100,00 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240683 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,68 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241352 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
338,52 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240686 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
356,87 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240499 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,14 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240783 |
Internet Šemetkovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240784 |
Internet Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240770 |
Nájomné plynových fliaš 1.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,09 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240767 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 30.11.-19.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
404,21 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240768 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.11.-19.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
136,22 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
