| 0082-R46/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
65,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087-R41/2025 |
Radiátor s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
451,53 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082-R45/2025 |
nezrealizovaná - Časová údržba VOLVO EWR130E |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLV TRADE s.r.o. |
54207304 |
|
1 971,92 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080-R42/2025 |
Technická a emisná kontrola HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
90,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081-R42/2025 |
Technická a emisná kontrola HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
90,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082-R42/2025 |
Technická kontrola HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
48,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083-R42/2025 |
Technická a emisná kontrola HE 765 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 41250714 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 452,60 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250715 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 897,87 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250732 |
ND - HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
600,63 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250586 |
odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
379,95 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251349 |
oprava vozidla PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
84,87 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250584 |
stolový kalendár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
69,60 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250712 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
125,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251350 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
1 837,37 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250731 |
ND - T815 S3 HE 569 AB, HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 229,89 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174-R48/2025 |
360 kamera + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
799,36 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250683 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
166,05 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251346 |
prenájom finišéra 1.11.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251345 |
prenájom valca 1.11.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
