| 44250320 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Kreheľová |
196 |
|
732,56 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250325 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Labuda |
196 |
|
265,15 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250331 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Jaroslav Lazorik |
196 |
|
260,10 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250332 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Lebedová |
196 |
|
203,41 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250334 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Madzik |
196 |
|
173,40 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250336 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Maňkoš |
196 |
|
1 651,27 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250340 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Maňkoš |
196 |
|
1 651,27 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250341 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Maňkoš |
196 |
|
789,93 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250343 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Maňkoš |
196 |
|
1 420,92 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250337 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Maňkoš |
196 |
|
550,42 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250327 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Landová |
196 |
|
242,76 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250326 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Labuda |
196 |
|
1 547,26 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250333 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomíra Lukáčová |
196 |
|
606,90 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250317 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kokošková |
196 |
|
1 820,70 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250162 |
Uloženie odpadu 3,62 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
414,34 € |
11.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250316 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľuboš Kokoška |
196 |
|
26,49 € |
11.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250324 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Labuda |
196 |
|
75,69 € |
11.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250323 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Irena Kučerová |
196 |
|
187,25 € |
11.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250135 |
poplatok internet 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250292 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
274,29 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
