| 44250698 |
frézovanie živičného krytu III/3457 Proč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 918,80 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250560 |
TK, EK vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
376,50 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250697 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3424 Chm.N.Ves-Ondrašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 996,28 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250555 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 782,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250321 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
916,89 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250554 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
331,90 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250316 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
273,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250562 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
463,98 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250320 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
461,20 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250695 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250342 |
Stravovacie karty 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,55 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250556 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
426,28 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250557 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 315,49 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250551 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
40,80 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250547 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 594,32 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250550 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
545,43 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250546 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 445,83 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250549 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,12 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250316 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
615,01 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250543 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,60 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
