| 43251132 |
Oprava účelovej cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
105 794,15 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251131 |
Oprava účelovej cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
186 118,68 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251133 |
Oprava účelovej komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
334 924,30 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250476 |
Predplatné - Profi samospráva r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
216,91 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250587 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
77,86 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251128 |
stavebné práce na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
5 919,42 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164-R48/2025 |
Obstaranie informačných letákov pre projekty Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 - II. etapa
Časť 2: Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0165-R48/2025 |
Obstaranie informačných letákov pre projekty Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 - II. etapa
Časť 3: Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0166-R48/2025 |
Obstaranie informačných letákov pre projekty Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 - II. etapa
Časť 4: Spájame pohraničie Východných Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0167-R48/2025 |
Obstaranie informačných letákov pre projekty Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 - II. etapa
Časť 5: Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0228-47/2025 |
Ovocný čaj MIX porciovaný v nálevových vreckách, balený po 20 ks v krabičke s dovozom pre vodičov zaradených do ZÚC oblasť Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
70,40 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0176-R48/2025 |
Online seminár - Základná finančná kontrola a rozpočet - novelizácia od roku 2026 a spracovanie vzorov do praxe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250684 |
Oprava rozvodov kúrenia v kotolni - AB v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
225,73 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250714 |
Ovocný čaj pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
93,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250719 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 044,89 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250717 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 172,34 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251355 |
pneuservisné práce PO 236IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
56,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251351 |
pneuservisné práce PO 764AY, PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
186,30 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251352 |
pneuservisné práce PO 355FM, PO 566HR, PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
140,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251354 |
pneuservisné práce PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
56,58 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
