| 45240779 |
Nájom plynových fiaš 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
12,82 € |
08.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001-R48/2025 |
Konferencia „Wokół rzeki Poprad / Okolo rieky Poprad“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRACHAN, s. r. o. |
45326533 |
|
4 980,00 € |
07.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41240884 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,74 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241353 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241354 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
959,15 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241355 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
304,18 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241356 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
576,22 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241357 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
776,74 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241358 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 538,82 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241359 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
68,11 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241360 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 123,18 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240844 |
Kredit PHM od 17.12.- 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
740,79 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241350 |
PHM - kredit, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
947,64 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240687 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 403,35 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241351 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240845 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
45,97 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240684 |
stočné z ciest mesto Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 278,30 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240685 |
stočnéz ciest Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 847,39 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240843 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
100,00 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240683 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,68 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
