| 43250558 |
MPV pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Križan |
0 |
|
632,68 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250701 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 197,91 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250702 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 301,25 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250703 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 764,12 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250704 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 471,57 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250705 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
15 499,40 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250706 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 675,20 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250707 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3457 Proč, IIII/3424 Chmin.Nová Ves-Ondrašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
50 779,43 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250708 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3460 Radatice-Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
39 551,03 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250709 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3460 Radatice-Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
15 846,93 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250694 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
983,82 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250568 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
1 905,37 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250569 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
643,30 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250567 |
Overenie obmedzovača rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
830,03 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250563 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
709,19 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250564 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 557,33 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250565 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 090,79 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250566 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 047,16 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250314 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
998,17 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250330 |
prenájom frézy na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 771,20 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
