| 0003-43/2025 |
Oprava benkaloru LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK NÁDRŽE, s. r. o. |
47193018 |
|
162,34 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250001 |
Allianz PZP 8080135687 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250002 |
Výmena hlav. ističa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
84,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241366 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 765,36 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240887 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 501,28 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240850 |
Odkanal.komunikácii 12/2024 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,81 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240851 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 596,73 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250003 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
392,57 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002-47/2025 |
Náhradné diely na sypačové nadstavby s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky - mimoriadna udalosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
203,00 € |
09.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240787 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
431,63 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240776 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 936,00 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240777 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 576,00 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240778 |
upratovacie práce SSV december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
710,40 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241364 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241365 |
Poplatky za služby pevnej siete |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,53 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4324O022 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250004 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250001 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 122,24 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250001 |
PZP od 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 526,70 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250001 |
PZP od 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
