| 44250363 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Melegová |
196 |
|
847,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250158 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
111,08 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250361 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimíra Matejová |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250306 |
pracovné náradie ručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 791,99 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250349 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250350 |
betón C16/20 na osadenie ZDZ - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
104,06 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250164 |
Alternátor SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,45 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250307 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
259,78 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124-43/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
259,78 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4625O002 |
Poplatok za KO 2025 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
898,77 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 POZ492,POZ154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,86 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0097-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 (PO385AH, PO357GM, PO571YI) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
489,54 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0098-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO171HL, PO169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
635,56 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0067-47/2025 |
Náhradné diely na Iveco Daily VT 414 BV s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky - VIN: WV1ZZZ2FZE7005489 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
129,49 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250344 |
stavebný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
405,04 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250346 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
147,60 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250161 |
Internet SL 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250136 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
124,60 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250137 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,42 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250138 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N.Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
