| 44250713 |
plyn 7/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250714 |
plyn 7/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250716 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A16 (Ing. Veľasová) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,39 € |
01.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O003 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
438,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250715 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
358,85 € |
01.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250324 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
203,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250327 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
795,39 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250700 |
emulzia, drva 2/5 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 243,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250331 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 645,08 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250696 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250699 |
tech.a emisná kontrola PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250274 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
268,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250348 |
Asfaltový betón ACo 11 - 87,50 t ACo 8 -10,52 t, (25 a 27. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 384,59 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250349 |
Asfaltový betón ACo 11 - 69,62 t, (25. až 27. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 245,02 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250338 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
215,57 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250339 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
330,26 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250336 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250347 |
Diagnostika poruchy motora SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
383,76 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250570 |
PHM - kredit, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 257,70 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
