Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43250007 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEVONET, s.r.o. 36480983 25,73 € 13.01.2025 20.01.2025 Faktúra
47240692 vodné stočné Čemernianska VT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 300,42 € 13.01.2025 20.01.2025 Faktúra
47240691 nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 239,93 € 13.01.2025 20.01.2025 Faktúra
0008-43/2025 Oprava zmiešavacieho zariadenia - KK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. 51667690 295,20 € 13.01.2025 21.01.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
48250002 Poskytnutie služieb MULTISPORT karta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 239,00 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
44250004 multisport karta Ištoňa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 38,00 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
43250008 Popl. za službu - multisport karta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 76,00 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
43250006 Výmena ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MK NÁDRŽE, s. r. o. 47193018 162,34 € 13.01.2025 23.01.2025 Faktúra
46250003 Internet Svidník 01/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Kočan ELKVANT 10780505 84,00 € 13.01.2025 28.01.2025 Faktúra
41240895 vodné a stočné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 810,89 € 13.01.2025 06.02.2025 Faktúra
48250004 Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27 009,62 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
42240854 D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BPPO s.r.o. 47509627 106,80 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
43250005 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Lorko JAPA AUTO 40858596 284,87 € 10.01.2025 20.01.2025 Faktúra
47240690 vodné - stočné Čemernianska VT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 007,56 € 10.01.2025 20.01.2025 Faktúra
44241390 vývoz triedeného odpadu 4.Q 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 277,45 € 10.01.2025 22.01.2025 Faktúra
44250002 výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KHM s.r.o. 52212220 216,00 € 10.01.2025 22.01.2025 Faktúra
44241391 výkon koordinátora bezpečnosti-odstránenie havar.stav na ceste II/545 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KHM s.r.o. 52212220 108,00 € 10.01.2025 22.01.2025 Faktúra
46240790 Vodné, stočné Svidník 13.12.2024 - 31.12.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 491,54 € 10.01.2025 31.01.2025 Faktúra
46240791 Vodné, stočné Stropkov Šarišská 10.12.2024 - 31.12.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 169,25 € 10.01.2025 31.01.2025 Faktúra
44241386 zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.-31.12.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 345,73 € 10.01.2025 03.02.2025 Faktúra