| 45250685 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 833,61 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0473-43/2025 |
Opravy hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
986,16 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250736 |
Stavebný materiál - plávajúca podlaha |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
466,82 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251137 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 359,03 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251136 |
prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 464,84 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251135 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
30,00 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250736 |
kontrola a čistenie komínov Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
405,90 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250590 |
oceľové zábradlie na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
5 725,65 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250742 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
393,54 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232-45/2025 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
836,07 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250699 |
nájomné plynových fliaš - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,22 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250695 |
výmena čerpadla kúrenia v kotolni SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
405,78 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250697 |
motorová nafta pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 760,34 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250698 |
motorová nafta pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 758,87 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250701 |
kredit PHM 15.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 698,70 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250741 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
138 065,26 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250735 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
12 385,98 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250700 |
pneuservisné práce - osobné MV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
245,03 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251361 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 409,66 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251363 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 261,69 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
