| 0009-47/2025 |
Pretesnenie hydromotora metly na stroji Locust L 903 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
296,26 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250008 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
50,96 € |
17.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250006 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 735,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
449,52 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010-43/2025 |
Servis spojený s diagnostikou vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
220,00 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250006 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240873 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 357,44 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250011 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,94 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250005 |
Telefóny, internet 4.12.2024.-3.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005-47/2025 |
TK a EK VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250012 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 171,68 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250013 |
oprava miešac. zariadenie soľanky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
295,20 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241410 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 24.10.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 892,21 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241411 |
vodné,stočné-Lipany 15.8.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
288,66 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250014 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
351,89 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250015 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
410,32 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001-44/2025 |
Kalibrácia výdajnej pištole nadzemnej nádrže na naftu NND NN 25m3 cestmajsterstva Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
270,60 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0002-44/2025 |
Profesionálna meteorologická stanica SENCOR SWS 9700 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
126,69 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0004-R43/2025 |
technická kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
892,05 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45240791 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 604,49 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
