| 44250019 |
meteostanica SENCOR SWS 9700 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
126,69 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250020 |
Paušál. poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
198,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250011 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za IV.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
283,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250018 |
Paušál.poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250016 |
Paušál. poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
631,50 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250013 |
Paušál. poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
171,50 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250030 |
Paušál. poplatky a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
839,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250021 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky IV.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
329,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016-47/2025 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT456 YC (traktorový príves) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
17,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-47/2025 |
Hutný a spojovací materiál podľa opisu a ceny predmetu zákazky s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
415,63 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-47/2025 |
Náhradné diely na Zetor 7701 - TK STPC - 133, r.v. 1994 s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,37 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250017 |
zemný plyn Čemernianska VT 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 637,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250027 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 372,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250028 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 621,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250029 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
759,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 174,06 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250024 |
Servis sypacích nadstávb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 606,89 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250018 |
pneuservisné práce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
73,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250025 |
Servis referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 639,75 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250018 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
605,16 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
