| 44251368 |
chemický posyp.materiál - Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 782,20 € |
28.11.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251134 |
Stabilizácia zosuvov na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
394 799,03 € |
28.11.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146-R43/2025 |
Vianočný balíček pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
|
1 442,03 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0178-R48/2025 |
Spotrebný materiál - Sociálne zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
97,77 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0177-R48/2025 |
Celková oprava (repas) motora + výmena hlavice riadiacej páky DSG osobného vozidla ŠKODA SUPERB, EČV PO947FU, VIN: TMBCE9NP9H7500606 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
8 507,73 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250478 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 094,69 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251362 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
19 920,39 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250688 |
dodanie, montáž a lakovanie strešného spojlera na BL 481 UG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAKO SK s.r.o. |
51157888 |
|
1 428,03 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251369 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 20.11.-.30.11..2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 464,84 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251366 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
350,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250720 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 201,18 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251365 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
453,89 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250716 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
302,60 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250692 |
mostné odvodňovače - most III/3146-002 Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
7 499,56 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250721 |
Opakovaná TK a EK SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
60,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250740 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
36,41 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250687 |
dátumovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
46,43 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250725 |
stavebný a elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
451,52 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250739 |
Stravovacie karty 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 848,28 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250686 |
ND na SL 332 AC, SL 567 AL a SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 247,98 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
