| 45250017 |
Ziarovky homologizované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
450,66 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250028 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
343,17 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250029 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
392,74 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250030 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
376,85 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250031 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
204,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250032 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
181,12 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250033 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
685,70 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250034 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
571,31 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250035 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
129,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250053 |
Prírodné drvené kamenivo fr. 4-8 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 919,16 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250056 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 826,79 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250038 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250024 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
11 101,54 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250037 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 424,30 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250026 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250025 |
Stravovacie karty 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 770,24 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250042 |
D0951 - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
147 587,70 € |
31.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250035 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
410,66 € |
31.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250037 |
posypová soľ MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 512,80 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250022 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
15 946,09 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
