| 43250047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
398,08 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250033 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
61,17 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250040 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250027 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250045 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 280,08 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250036 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
304,76 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250059 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
527,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250025 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
64,75 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250022 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250041 |
MPV pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Križan |
0 |
|
12 382,52 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250044 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 380,30 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250057 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 767,81 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250049 |
čistenie bankaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 115,60 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250042 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
43,51 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
320,62 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250023 |
Zabezpečenie strážnej služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250022 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
76,14 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250024 |
Technické plyny nájom 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
333,64 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250015 |
ND na SL449BY, SL781BU, SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
91,38 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
