| 0006-45/2025 |
ND na motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
151,66 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250016 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
142,78 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250018 |
ZÚC traktorom na ceste č. III/3160 Čirč, január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 550,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
76,15 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0007-R48/2025 |
Poskytnutie služby pre voľnočasový zamestnanecký benefit 9x Zamestnanec - samofinancovanie. 1x Sprievodná karta (Február 2025) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
391,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250014 |
ND na SL969AO, SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
108,50 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250054 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
528,14 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250055 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 824,82 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250052 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250039 |
Kalibrácia výdajnej pištole nadzemnej nádrže na naftu NND NN 25m3 cestmajsterstva Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
270,60 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250043 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250041 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.1.-31.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250058 |
Nájomné - ubytovacie priestory ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250034 |
strážna služba 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 956,40 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250036 |
drva 0/4 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
473,55 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250032 |
tech.kontrola AA 469GN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250048 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
342,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250031 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
303,57 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250051 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
147,60 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
558,02 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
