| 0020-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,51 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250021 |
Plyn 02/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 925,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250022 |
Plyn 02/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 996,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250023 |
Plyn 02/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250027 |
Plyn Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
630,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250028 |
Plyn Svidník 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250026 |
Strážna služba SL 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 956,40 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250031 |
Oprava vozidla SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
1 645,74 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250020 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
417,31 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250032 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250039 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
36,71 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250067 |
Plyn predavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 510,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250068 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 175,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250044 |
zemný plyn Čemernianska VT 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 525,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250026 |
ND - hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
64,14 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250029 |
strážna služba 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250024 |
ND - VT 557 AI mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,90 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250025 |
ND VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,83 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250027 |
ND VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,37 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250065 |
Nájomné tecgnický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
346,98 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
