| 43250071 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250076 |
Šneky - na chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 571,50 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250077 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250039 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 898,75 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250054 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 189,77 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250073 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 765,05 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250074 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 530,10 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250075 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
5 295,15 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250035 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
214,34 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250052 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 063,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250053 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.1.-31.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
180,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-46/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
200,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0011-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0009-42/2025 |
Náhradné diely HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
774,91 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250021 |
Online konferencia "Záväzné stanovisko orgánu ÚP,vodoprávne rozhod.,EIA po novele od 1.1.2025" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250029 |
Nájomné plynových fliaš 1.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250032 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
268,23 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250033 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
865,06 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250031 |
Výroba hydraul.hadíc-mim-situácia SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
50,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250023 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - "Eurovello 11" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,58 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
