| 43250309 |
Havarij. poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
27 187,44 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250180 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 117,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250136 |
KASKO poistenie od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 898,83 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250369 |
havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
33 816,19 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250174 |
Havar.poist. KASKO 19.3.2024 -9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 531,71 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105-47/2025 |
Opakovaná TK - VT557AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
33,00 € |
16.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0077-46/2025 |
Diagnostika poruchy stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
713,40 € |
15.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250355 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Maňkoš |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250358 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PharmDr. Helena Maňkošová, r. Maňkošová |
196 |
|
2 682,64 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250360 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Masrna |
196 |
|
189,46 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250362 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Matušová |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250364 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mertinková |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250365 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Miglecová |
196 |
|
8 250,95 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250366 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Minarčík |
196 |
|
86,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250368 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Nográdyová |
196 |
|
1 820,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250348 |
servisná prehliadka PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 936,14 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250351 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250352 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250353 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250354 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
