| 42250043 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 536,91 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250060 |
pneuservisné práce PO 787EU, POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
99,50 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250057 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
320,60 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250058 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
43,51 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250084 |
Oprava hydraul. hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
468,06 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250041 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
597,54 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250041 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
774,91 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250042 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 543,04 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250040 |
znalecký posudok za účelom MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250046 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
415,63 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250080 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
169,32 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250082 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
465,35 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250041 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,21 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024-44/2025 |
Vykonanie servisnej prehliadky s výmenou oleja a filtrov vozidla Škoda FABIA, E.Č: PO 240 HU, rok výroby: 2021, VIN: TMBEP6NJ3MZ089442, stav km: 13 766. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
560,00 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-44/2025 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (JCB 5X) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
953,25 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250027 |
Servis kopírovacích strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
599,03 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250056 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 397,26 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250030 |
Technická podpora a údržba registratúry 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250083 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 216,88 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
