| 46250042 |
Elektrina OM Kružľová 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250043 |
Elektrina OM Mlynárovce 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250044 |
Elektrina OM Radoma 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250045 |
Elektrina OM Staškovce 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,36 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250046 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,57 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250047 |
Elektrina Stropkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
181,03 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250048 |
Elektrina Svidník 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
839,31 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250049 |
Elektrina Šemetkovce 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,41 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250088 |
Diagnostika a oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
1 746,60 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO341GC, PO902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
781,42 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO717AB, PO237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,30 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250036 |
Internet Svidník 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250035 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 30 ks/, poháre 2 bal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
120,25 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250041 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
350,92 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250090 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250039 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 239,90 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250037 |
Uloženie odpadu 2,62 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
299,89 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021-R43/2025 |
Záchytná vanička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 181,42 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0008-R42/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 728,89 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
