| 45250049 |
Internet SL 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250050 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
293,89 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250057 |
Prenájom poz. r.2025 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250036 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250040 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250048 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250049 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250050 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250051 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,96 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250052 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250053 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250054 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,94 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250055 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,52 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250056 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 249,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250094 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
308,64 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250097 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
778,95 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,72 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,80 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250093 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,42 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
