Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47240697 vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,70 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
47240693 vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,56 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
47240698 vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,41 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
47240699 vyúčtovanie el. energia Čemernianska Vranov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 331,47 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
47240700 vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,41 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
47240701 vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,70 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
47240702 vyúčtovanie zemný plyn Čemernianska Vranov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 351,86 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240784 Elektrická energia 12/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 337,13 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240785 Elektrická energia 12/2024 SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 154,11 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240786 Elektrická energia 12/2024 ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,04 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240787 Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 12/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,84 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240788 Elektrická energia meteostanica ML 12/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,84 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240789 Elektrická energia meteostanica Šambron 12/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,84 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
45240790 Zemný plyn SSV - vyúčtovanie rok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 503,99 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
43241370 Plyn vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 635,19 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
43241371 Elektrika vyučt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 616,17 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
43241372 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 729,24 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
43241373 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 529,49 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
43241374 Elektrika vyúčtovnie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 443,42 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
43241375 Elektrika vyučt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 225,49 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra