| 46250178 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
315,11 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250180 |
D0920 - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JG-STAVING PLUS s.r.o. |
36029181 |
|
31 829,08 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250374 |
zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
861,25 € |
17.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250151 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
805,75 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250311 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
30,30 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250310 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
60,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081-46/2025 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
575,60 € |
16.04.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0127-43/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
90,86 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250134 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
201,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250308 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056-45/2025 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
201,83 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0057-45/2025 |
Hriadeľ na SL 689 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
505,43 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-45/2025 |
ND na SL 824 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
155,74 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0055-45/2025 |
oprava vzduchovej hadiceSL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
26,00 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250135 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
354,70 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250175 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
472,48 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250175 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 133,90 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250159 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 119,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250166 |
Havarijné poistenie 10.-04.2025 - 09.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 199,65 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250149 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 869,17 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
