| 43250578 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 243,48 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250579 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 786,67 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250580 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 786,67 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250581 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 786,67 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250574 |
monitorovania vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250575 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250576 |
nájomné technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
182,29 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250325 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
161,73 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250326 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,12 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250358 |
Vodné a stočné od 28.03.25 - 23.06.25 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 700,02 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250354 |
ND - HE Z 023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
157,44 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250239 |
Kanc.potreby Skvalitňujme diagn.v pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 081,65 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250582 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
393,60 € |
03.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250284 |
katión aktívna emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 199,20 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250280 |
vodné, stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 252,74 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250289 |
stavebný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 182,02 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250288 |
nájom TP 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
93,46 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250286 |
oprava vonkajšie osvetlenie areál - cestmajsterstvo Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
322,60 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250353 |
ND - HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
238,62 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250300 |
poplatok internet 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
