| 43251155 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 866,50 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251163 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251153 |
Stavebný dozor - Modern. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250739 |
Elektrická energia 11/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250737 |
Elektrická energia 11/2025 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250735 |
elektrická energia - SL - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
974,97 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250736 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250738 |
Elektrická energia meteostanica ML 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250734 |
Elektrická energia 11/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
264,56 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251162 |
Betón C30/37 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
751,96 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250708 |
nájom plynových fliaš - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,93 € |
30.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251160 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
13 199,62 € |
30.11.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250723 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250722 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
692,00 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250724 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
258,64 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250726 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
301,85 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250727 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
212,25 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250730 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
453,00 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250721 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,42 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250720 |
Zabezpečenie strážnej služby 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 970,40 € |
30.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
