| 45250714 |
vodné, stočné - budova ZS - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
181,54 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250744 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 784,00 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250716 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
836,07 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250709 |
výmena prasknutej hadice výdajného stojana benkaloru v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
450,03 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250707 |
kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
295,20 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250702 |
lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 959,00 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250715 |
strážna služba SL - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250703 |
upratovanie SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
728,16 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250705 |
Výkon činnosti koordináora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250706 |
Výkon činnosti koordináora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Sanácia oporného múru na ceste III/3077, Výborná I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251161 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
63,26 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251157 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 870,77 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251156 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 176,73 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251154 |
PHM - kredit , mýto, AD Blue, autoumývareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 543,97 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251158 |
Univerzálny hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 338,24 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251159 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 104,95 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251146 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
219 774,16 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251147 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 445,81 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251148 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
19 517,19 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251151 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
467,40 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
