| 42250181 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 449,99 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070-47/2025 |
Náhradné diely na Mercedes Actros VT 974 AB a Locust 903 - metla VT Z 107 s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
78,86 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0069-47/2025 |
Spotrebný a spojovací materiál do autodielne s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,46 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0072-47/2025 |
Podanie obedov pre účastníkov pracovnej porady dňa 24.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T and B, s.r.o. |
36445045 |
|
237,60 € |
17.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0071-47/2025 |
Oprava kotla VITODENS 200-W, ev.č.K2-výmena cylindra horáka VIESSMANN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
477,12 € |
17.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
373,35 € |
17.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0129-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
69,91 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-R10/2025 |
Základné školenie, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava na viazača bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
1 537,50 € |
17.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 47250150 |
poplatok za hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
196,80 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250179 |
Kredit PHM od 01.04.- 14.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,83 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059-45/2025 |
ND na SL 772 BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
236,30 € |
17.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250315 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250370 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 230,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250373 |
ND FAUN VIAJET PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
68,51 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250176 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
209,10 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250177 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
44 005,46 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250152 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 412,66 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250371 |
servisná prehliadka vozidla PO454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
532,42 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250372 |
servisná prehliadka vozidla PO308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
352,64 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250178 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 910,75 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
