| 0015-R48/2025 |
Ubytovanie a strava počas školiacich dní 03.03. - 04.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
7 097,00 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0017-R48/2025 |
Poskytnutie služby pre voľnočasový zamestnanecký benefit 10x Zamestnanec - samofinancovanie. 1x Sprievodná karta (Marec 2025) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
429,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44250110 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.2.-28.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250148 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250150 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 304,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4525O001 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250048 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 26.2-27.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
5 914,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250078 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
344,21 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250071 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,83 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250111 |
posteľná bielizeň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
235,08 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
49,64 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250141 |
Doplnenie klimatizáci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
179,14 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250116 |
prenájom posypovej nadstavby 13.2.-28.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
931,28 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250113 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250139 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250137 |
Nájomné - ubytovacie priestory ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
924,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250119 |
strážna služba 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250134 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
133,47 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250112 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
653,08 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
