| 42250746 |
Zemný plyn 12/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
84,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250745 |
Zemný plyn 12/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
261,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250593 |
2-dverová šatníková skriňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
830,25 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250689 |
plyn 12/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250690 |
plyn 12/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 737,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250717 |
internet - SSV - 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250718 |
káblová televízia - SSV - 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250711 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
623,86 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251164 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 398,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250612 |
zemný plyn Čemernianska VT 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 412,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250613 |
ovocný čaj pre zamestnancov ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
70,41 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251165 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
698,68 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251167 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 243,48 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251166 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
182,29 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250729 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250728 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250481 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
621,04 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251168 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251169 |
monitorovania vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250713 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
723,78 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
