| 46240803 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01.- 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 568,26 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240912 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
241,42 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250005 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
345,53 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250009 |
Oprava výdajníka vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004-47/2025 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
24,00 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250004 |
chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
56 297,56 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250004 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 285,71 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240896 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240897 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
67,93 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240898 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240899 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240900 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,05 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240901 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240902 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240903 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240904 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240905 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240906 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 034,53 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240907 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,28 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240908 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
