| 42250513 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 8/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250463 |
optický a mobilný internet 08/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250326 |
Telekomunikačné služby 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,27 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250457 |
ND na krovinorezy SSV, KR 00-07, KR 00-003 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
352,80 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250456 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
614,57 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250462 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
59 420,07 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250463 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 894,04 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250464 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 618,07 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250787 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 411,02 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250788 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 411,02 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250790 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 480,39 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250786 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170-45/2025 |
oceľová záchytná vaňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
490,77 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-R47/2025 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
1 008,60 € |
02.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0099-R43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 122,65 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0168-47/2025 |
Žacie struny do profi krovinorezov na kosenie s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
185,98 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0059-R42/2025 |
Kalibrácia nadzemnej naftovej nádrže. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 441,56 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250324 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250512 |
Nájomné za TP 7-8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
539,92 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250508 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
53 403,11 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
