| 0020-R48/2025 |
Nákup outdorovej kamery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
329,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0021-R48/2025 |
Sada univerzálnych doplnkov pre športové a akčné kamery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
35,11 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250073 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250136 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250183 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250137 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
282,37 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250076 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
63 753,79 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R48/2025 |
Virtuálna telefónna ústredňa na dva roky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0029-45/2025 |
diagnosti poruchy SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
152,21 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-45/2025 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250179 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250175 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 069,21 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250176 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 432,18 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081-43/2025 |
Oprava osky vyorávača priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
166,05 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-43/2025 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
943,05 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-43/2025 |
Servisná prehliadka motora Kobro 3000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
884,30 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
896,67 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250180 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250090 |
ND SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
123,30 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250177 |
dopravné zrkadlo+prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
365,31 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
