| 43250190 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
849,30 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250185 |
Poplatok - vydanie stanoviska od SPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250186 |
Poplatok - vydanie stanoviska od SPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250139 |
spotreba el.energie-02/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250140 |
spotreba el.energie-02/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,42 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250141 |
spotreba el.energie-02/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 785,43 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250142 |
spotreba el.energie-02/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
310,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250143 |
spotreba el.energie-02/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
554,58 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250144 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250145 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250146 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250147 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250148 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250149 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250150 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250151 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 (PO 158 GC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
657,81 € |
12.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250094 |
Upratovacie služby 2/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
248,93 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250087 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
