| 0031-41/2025 |
vývoz splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250089 |
Internet SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084-43/2025 |
Čelo priepustu krídlové "Večko" III/3080 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
588,56 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250086 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250074 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250085 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 445,20 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250090 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV),február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 489,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250091 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 128,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250086 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
192,17 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250092 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová |
31952216 |
|
712,69 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250092 |
OOPP pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 363,46 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250087 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,29 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250088 |
Filtre na Multihog SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
135,00 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250087 |
stropné svietidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KM Slovakia, s.r.o. |
36496545 |
|
321,65 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250084 |
ND na SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
256,96 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250093 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
33,83 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250189 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
166,05 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250187 |
servis prevádzkového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
668,38 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250188 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
279,97 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250191 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
