| 47250100 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250102 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250103 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250104 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,72 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250105 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250106 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,47 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250107 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,31 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250193 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,91 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250194 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
464,05 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250195 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,54 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250196 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
348,40 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250197 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,94 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250198 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
860,79 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250199 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250200 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250201 |
Elektrina meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,20 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250202 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,66 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250203 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 802,98 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035-45/2025 |
diagnostika poruchy SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
409,59 € |
13.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250101 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
