| 44250152 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
112,60 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250156 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
344,40 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250105 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 330,75 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250093 |
Oprava segmentovanej brány - umyvárka Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
878,20 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250154 |
Oprava nefunkčného vykurovania a poruchy ukazovateľa teploty vozidla PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
986,60 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250101 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
367,54 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250095 |
Elektrina OM Bodružal 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250096 |
Elektrina OM Bukovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250097 |
Elektrina OM Kružľová 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250098 |
Elektrina OM Mlynárovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,08 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250099 |
Elektrina OM Radoma 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250100 |
Elektrina OM Staškovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,36 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250101 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250102 |
Elektrina Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
129,13 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250103 |
Elektrina Svidník 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
728,34 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250104 |
Elektrina Šemetkovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,99 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250106 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
197,59 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250157 |
autopoťahy AA138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,50 € |
14.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058-44/2025 |
Oprava nefunkčného ohrevu ADblue, riadiacej jednotky a regenerácia filtra DPF PO599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
283,14 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0088-43/2025 |
Náhradné diely - ÁVIA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
142,49 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
