| 0037-45/2025 |
filter na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,26 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0038-45/2025 |
brzdové trúbky na SL 957 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
47,48 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250162 |
Oprava nefunkčného ohrevu ADblue, riadiacej jednotky a regenerácia filtra DPF PO599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
283,13 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250109 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
941,32 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089-43/2025 |
Náhradné diely na cepák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
857,31 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250109 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250108 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 044,24 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250077 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250206 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 426,77 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250103 |
Motorové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 388,22 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250104 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
271,83 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250207 |
PHM vozidlá, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
510,91 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250105 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250204 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
558,42 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
860,63 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250209 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
142,49 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250107 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
338,94 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250208 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
49,40 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250106 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
135,30 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036-45/2025 |
školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
120,00 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
