| 0033-41/2025 |
Servisá prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
944,92 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-R44/2025 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
3 908,92 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0091-43/2025 |
Alkoholtestr+ náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
263,01 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250111 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250112 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250103 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 276,40 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250108 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,26 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250110 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
249,14 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250159 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
657,85 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250081 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659,28 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047-47/2025 |
Stavebný materiál s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky - oprava dažďovej kanalizácie na ceste II/554 Kladzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
184,88 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-47/2025 |
VAPEX vrecovaný 125 L s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
433,94 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250082 |
PZP od 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14,97 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250083 |
KASKO poistenie od 3.2.2025-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
63,64 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250160 |
PZP 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
57,37 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250161 |
havarijné poistenie 3.2.2025-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
108,35 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,30 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250084 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
239,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250210 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250158 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
785,13 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
