| 44250177 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Hladová |
196 |
|
747,63 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250180 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Kamil Krištof |
196 |
|
7 335,72 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250187 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Anderko |
196 |
|
867,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250188 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250193 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Darina Barteková |
196 |
|
76,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250206 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Gogorová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250165 |
ND na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
996,62 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250215 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Hudáková |
196 |
|
505,75 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250207 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Grác |
196 |
|
0,14 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250189 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Babjarčíková |
196 |
|
157,34 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250171 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Gáborová |
196 |
|
309,45 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250170 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Gamčík |
196 |
|
2 369,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250214 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Hricišáková |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250167 |
ND pre motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
883,89 € |
20.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250106 |
ZDZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
20 683,68 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250114 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 759,95 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250111 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
93,30 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250211 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 881,82 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250212 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
857,30 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
