| 4725O004 |
Daň z nehnuteľností obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250115 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 359,95 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250108 |
Vapex vrecovaný 125 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
433,94 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250112 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
899,75 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O002 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 225,88 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O003 |
Daň z nehnuteľností obec Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250220 |
Oprava galóna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
32,72 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250116 |
Propan bután - plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250121 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250111 |
Pneumatiky na SL449BY, SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
516,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250110 |
Brzdové trubky SL957BK - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
47,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019-R10/2025 |
Dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
59 814,90 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46250120 |
Vodoinštalačný materiál (AB SK a SP) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
137,34 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
226,82 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-R10/2025 |
Poskytovanie RTK služieb SMart_GNSS na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
