| 44251382 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
246,86 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251386 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK - pre stavbu Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251387 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251385 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251171 |
Dopravné značky + prílušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 596,98 € |
02.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251383 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
27 387,80 € |
02.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088-R46/2025 |
Výmena rozvodov na vozidle SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
1 500,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083-R46/2025 |
Oprava brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVMAK, s.r.o. |
51420201 |
|
1 830,73 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
4 269,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 287,50 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086-R46/2025 |
Vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
280,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087-R46/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 190,02 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0179-R48/2025 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
1 513,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0180-R48/2025 |
Vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
712,00 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0181-R48/2025 |
Diáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 352,84 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41250733 |
diagnosika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
17,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250753 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 846,65 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250596 |
ND vozidlá zaradené do ZÚC v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
355,60 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250597 |
ND vozidlá zaradené do ZÚC v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
490,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250749 |
Nájomné za TP 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
543,67 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
