| 43250232 |
TK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
36,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250233 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
421,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250113 |
Náhradné diely na Iveco Daily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
38,02 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R45/2025 |
Betónove zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
20 434,35 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250122 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
2 377,39 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250127 |
Oprava výdajníkov vody, galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
65,44 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250118 |
Vodné, stočné -SSV, 10.12.2024-11.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
113,90 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250119 |
Diagnostika poruchy systému AD Blue SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
152,21 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250225 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
757,27 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250121 |
Akumulátory pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 390,63 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250100 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
393,60 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250228 |
PZP vozidiel, strojov a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 122,24 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250232 |
PZP 01.04.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 967,48 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250240 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Žifčák, r. Žifčák |
0 |
|
22,94 € |
27.03.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101-43/2025 |
Úloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
744,80 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-R43/2025 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
525,14 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0020-R44/2025 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 029,62 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47250111 |
Vyčistenie, skúšky tesnosti, protokoly Nádrž NDN 168/16m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
549,81 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250112 |
Vodné, stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 050,24 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250125 |
Uloženie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
242,65 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
