| 4225O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250119 |
Motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 376,27 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 772,58 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O006 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250117 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
445,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069-44/2025 |
Profesionálny tepovač Kärcher Puzzi 10/1 vrátane príslušenstva podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
969,00 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250117 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
105,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250121 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250118 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
55,29 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250119 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
126,25 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250235 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250234 |
materiál: drôt zvárací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
189,42 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250118 |
Náhradné diely na Mercedes Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 350,52 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250116 |
Náhradné diely, doplnkový sortiment |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
251,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250237 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
264,20 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250236 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
646,98 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250229 |
Nájomné - prenájom ubytovacích priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250234 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 589,90 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250123 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
204,18 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250116 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
207,82 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
