| 45250126 |
Plyn 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 030,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250127 |
Plyn 04/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
276,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250128 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
968,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250129 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250130 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 817,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250131 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
139,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250252 |
plyn 04/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250253 |
plyn 04/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
336,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250254 |
plyn 04/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250255 |
plyn 04/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 239,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250256 |
plyn 04/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250243 |
ND na zametač FAN Viajet PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
5 997,70 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250247 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 342,79 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250126 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
675,50 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250132 |
servisná pehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
944,92 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250122 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
15,19 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250123 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250245 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250120 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
290,42 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250121 |
Stavebný materiál a náradie s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
420,38 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
