| 43250254 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
346,98 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250263 |
ND- hadice, sací kôš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
237,39 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250257 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 304,05 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250260 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
351,93 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250257 |
Trvalé dopravné značenie (TDZ) na zvýšenie bezpečnosti na cestách III. tried dotknutých realizáciou stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 033,20 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250262 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
751,42 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250128 |
P0118 Stavebné práce 01.03.2025 - 31.03.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
154 965,55 € |
02.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031-R48/2025 |
Školenie ekonomických pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48250108 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,22 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-44/2025 |
Hadice a príslušenstvo pre kropnicu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
237,39 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-44/2025 |
Adhézne mazivo Würth HHS 2000 - Sprej mazací 500ml |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
221,03 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250124 |
Strážna služba SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250134 |
Propán-butánová fľase SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
249,69 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250128 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
968,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250129 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
2 767,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250127 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250128 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250127 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 027,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250125 |
Plyn 04/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 057,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
