| 44250282 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Viktória Kandráčová, PhD |
196 |
|
491,30 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250284 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Kertés |
196 |
|
6 647,00 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250285 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kimák |
196 |
|
152,38 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250286 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladislav Kobuľský |
196 |
|
4 884,10 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250273 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
15 233,25 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250138 |
Technické plyny nájom 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
333,64 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250275 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viktor Inaš |
196 |
|
332,35 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250276 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miriam Jakšová |
196 |
|
2 100,07 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250281 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kaľuhová |
196 |
|
231,20 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250283 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Kažová |
196 |
|
701,86 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250287 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Kokoška |
196 |
|
895,90 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250274 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Inaš |
196 |
|
2 420,38 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250278 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Janíčko |
196 |
|
2 124,15 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060-47/2025 |
Sústružnícke práce - oprava hriadele cepáku na TK - VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0033-R48/2025 |
Servisné prehliadky v zmysle servisného intervalu v autorizovanom servise ŠKODA + príprava vozidiel a vykonanie STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 710,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 45250133 |
Nájomné plynových fliaš 1.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250139 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,79 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250264 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
