| 47250599 |
výkon lekárskych preventívnych prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 967,00 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250497 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 224,00 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250603 |
TK a EK VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
109,00 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250611 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Doboš, r. Doboš |
0 |
|
10,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0307-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250496 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
618,12 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251176 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 978,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251177 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
712,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250606 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Duda, r. Duda |
0 |
|
10,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250610 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Gracová, r. Dysková |
0 |
|
10,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O020 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250600 |
nájom TP 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
99,63 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250604 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
325,95 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250491 |
informačný leták projekt Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250493 |
informačný leták projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250489 |
informačný leták projekt Okolo rieky Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250490 |
informačný leták projekt Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250492 |
informačný leták projekt Spájame pohraničie Východných Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251391 |
technická kontrola PO 498YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251390 |
tech.a emis.kontrola PO 866YK, PO 787EU,PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
236,00 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
