| 0003-R10/2025 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 606,37 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47250006 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 893,73 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250005 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
67,04 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240703 |
prenájom nádrže na emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250011 |
Nové verzie Magma HCM 1.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
156,75 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250010 |
Nájom nebytových priestorov 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241412 |
upratovacie služby 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 246,60 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,16 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0006-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,87 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240888 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
152,52 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240889 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
89,90 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240890 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
125,86 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240891 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
35,96 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240892 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
47,74 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240893 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
421,60 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240894 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
263,50 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241413 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241382 |
Nájomné - ubytovacie priestory ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250006 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
476,28 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250009 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hricová, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
