| 42250161 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,72 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250162 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250163 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250164 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250165 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250166 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,02 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250167 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250168 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250169 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250170 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250171 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
506,35 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250291 |
MPV Areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Palková, rod. Slavkovská |
79 |
|
39 390,75 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250290 |
MPV Areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Slavkovský |
79 |
|
7 878,15 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250329 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Lapoš |
196 |
|
1 220,47 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250330 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Laputková |
196 |
|
1 465,13 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250335 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Beáta Maliková |
196 |
|
54,91 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250339 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Maňkoš |
196 |
|
257,84 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250342 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Maňkoš |
196 |
|
1 127,10 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250321 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Daniel Krempaský |
196 |
|
173,40 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250319 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Kovalčík |
196 |
|
472,03 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
