| 41250154 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
154,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250131 |
Paušálny poplatok I.Q/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
576,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250174 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
146,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250145 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
125,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250305 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
661,50 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250162 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky I.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
256,50 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250347 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
981,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250172 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
293,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250163 |
Uloženie odpadu 1,02 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
116,75 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250133 |
Zegntner-Retroreflectometer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hermes LabSystems, s.r.o. |
35693487 |
|
19 063,77 € |
14.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250132 |
Stavebné práce marec 2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
105 677,25 € |
14.04.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250135 |
poplatok internet 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250292 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
274,29 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250315 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095-44/2025 |
Viazacie prostriedky pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
100,86 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0034-R44/2025 |
Oprava finišera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
4 692,51 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0093-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO 385AH, PO502EB, PO341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,38 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0094-44/2025 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 PO585HF, POZ384, PO921HC, PO133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
466,17 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250293 |
Ubytovanie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 452,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021-R45/2025 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 279,20 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
