| 47250307 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,83 € |
08.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135-47/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
420,29 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0146-42/2025 |
Náhradné diely HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
949,56 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0032-R46/2025 |
Oprava vypúšťania obaľovanej drvy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 858,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0231-44/2025 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (JCB 5X) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
959,40 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0232-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 POZ374 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
897,95 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0261-43/2025 |
Klzak kosačky Mulag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
836,40 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250249 |
Informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 826,55 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250247 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 618,36 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250245 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250246 |
Nové verzie Magma HCM 3.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
156,75 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250250 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac jún 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250360 |
Kredit PHM 16.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
845,90 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250253 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 273,38 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250333 |
Internet 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250347 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
35,60 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250248 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
763,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250348 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
28,29 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250254 |
PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
|
3 690,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250741 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
