| 48250255 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250375 |
Nastavenie zbiehavosti (geometrie) - HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
294,09 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250256 |
Komplexný servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250370 |
Vodné II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
95,95 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136-45/2025 |
CO2 pre dielne v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250305 |
prenájom nádrže na emulziu 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250308 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola drevárska |
37942492 |
|
1 232,00 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250743 |
likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
2 494,44 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250744 |
čistenie a monitoring kanaliz.potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
805,65 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250745 |
vývoz a likvidácia septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
590,40 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250352 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 002,39 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250374 |
Cestné smerové stĺpiky - cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 070,00 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250371 |
Betón C35/45 - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 471,99 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250372 |
Odkanal.komunikácii 06/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 101,60 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250373 |
Odkanal.komunikácii 4 - 6/.2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 544,18 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250351 |
Náterové látky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
387,12 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233-44/2025 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
357,93 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0236-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
517,09 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0235-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
218,46 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250306 |
Stočné II.Q. Vranov - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 210,93 € |
08.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
