| 0013-47/2025 |
Náhradný diel na Štiepkovač FARMI FOREST VT 107 AB s dodaním |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,83 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250010 |
plyn 01/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250011 |
plyn 01/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
671,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250012 |
plyn 01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250013 |
plyn 01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 477,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250014 |
plyn 01/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250014 |
pneuservisné práce VT557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
24,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250009 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,99 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250010 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,16 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250012 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
180,38 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250007 |
ND SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 089,45 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250008 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 509,95 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250010 |
ND VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
373,80 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250011 |
ND VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
10,85 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250007 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Radoslav Novák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
152,49 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250008 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Jozef Bankovič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
259,12 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250009 |
brity v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 366,28 € |
22.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250014 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
442,80 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250010 |
Chemický posyp.materiál na báze MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
7 675,20 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250011 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
328,05 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
