| 41250185 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
269,20 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
164,33 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0070-42/2025 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
201,72 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0072-42/2025 |
Oprava elektrocentrál a búracieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
360,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0071-42/2025 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
667,89 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-R44/2025 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 064,90 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 48250147 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250184 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250172 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 076,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250170 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
211,56 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250144 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250145 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250146 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
549,91 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250166 |
ND VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250165 |
nájom TP 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
65,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250143 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
307,50 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250163 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
667,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250359 |
Prístup na interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250194 |
Strážna služba 4/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 096,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250202 |
ND - kosačku,rezačku,radlicu,nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
413,04 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
