| 0071-45/2025 |
ND na SL 629 BY a SL 189 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
258,23 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250201 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
206,64 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250203 |
Nájom plynových fiaš 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
21,77 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250455 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 804,40 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250456 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,00 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250452 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 924,26 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250453 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 129,51 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250454 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 132,45 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250190 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250202 |
PC a monitory THP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250192 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250213 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,81 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250212 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 067,60 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 373,45 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Michal Danko |
investičný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-R48/2025 |
Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov - ONLINE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
615,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Michal Danko |
investičný riaditeľ |
Objednávka |
| 0068-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
640,02 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250451 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 829,66 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250457 |
výpočtová technika - Počítač + Monitor - 4ks Vargová, Klobušický, Pekár, Dispečing NŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 626,04 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250155 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
7 643,27 € |
07.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250151 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac apríl 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
