| 4525O002 |
Daň z nehnuteľnosť SL 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 033,55 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250204 |
Internet SL 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250383 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250458 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100-46/2025 |
Ostatné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
496,00 € |
12.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250180 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 068,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250206 |
Internet Svidník 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250209 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
404,18 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250212 |
Dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
919,06 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250469 |
tech.a emisná kontrola AA 514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250208 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,01 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250467 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
503,92 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250468 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,44 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250211 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250462 |
Oprava vozidla POZ 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
7 178,78 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250210 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
101,94 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250233 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
573,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250213 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250181 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,15 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250182 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
