| 4125O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
13.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O007 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
13.05.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250164 |
P0118 Stavebné práce 01.04.2025 - 30.04.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
152 229,34 € |
12.05.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099-46/2025 |
Oprava bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
281,79 € |
12.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250461 |
stavebný materiál - betón, cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
335,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250460 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,06 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
93,18 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250379 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 349,27 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250466 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017-R41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 619,26 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 0090-47/2025 |
Geometria kolies prednej nápravy VT 414 BV VW CRAFTER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PEMANG - VT, s.r.o. |
36843181 |
|
61,50 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 802,47 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250159 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250161 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250162 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
2 380,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250163 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
441,42 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250158 |
Seminár - Správa a údržba regionálnych ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ |
00683736004 |
|
845,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250157 |
Úprava tlačiva - krycieho listu č. 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 731,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250380 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250214 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
