| 0073-41/2025 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
60,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-R43/2025 |
Výmena hydraulického rozvádzača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 058,84 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 42250215 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
9 869,52 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O004 |
Daň z nehnuteľnosti r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
600,00 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O005 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,95 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250205 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O005 |
daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,75 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250208 |
CO2 pre dielne SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,65 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250470 |
prenájom posypovej nadstavby 1.4.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 629,75 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250472 |
oprava zbíjacieho kladiva WACKER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,00 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250386 |
Skúška tesnosti lapolu ORL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
676,50 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250183 |
ND a doplnkový sortiment VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
199,88 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129-44/2025 |
Stavebný materiál na opravu kanalizácie I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
677,98 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250193 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
3 239,33 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250194 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
133,46 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250385 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 061,02 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250387 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
737,82 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
519,02 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250471 |
prevádzový materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
739,57 € |
13.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
