| 43250596 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073-R10/2025 |
Vypracovanie GP na zriadenie VB k stavbe: „Rekonštrukcia mosta č. 3110-002 Veľká Franková, PD“ v k.ú. Veľká Franková, obec Veľká Franková okres Kežmarok, a to parcely C KN 430, E KN 2280/1 a E KN 2332. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
450,00 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43250590 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250591 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,47 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250592 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 379,24 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250593 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
745,24 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250594 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 526,51 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250595 |
Zrážková voda z ciest II. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
309,66 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250750 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250361 |
Internet Svidník 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086-R48/2025 |
Brzdové kotúče a platničky pre vozidlo Š FABIA PO485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
103,50 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43250600 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,39 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250597 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
664,20 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250364 |
Školenie - Obsluha pre reťazové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
30,75 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250751 |
školenie obsluhy motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
270,60 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250340 |
školenie viazačov bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
282,90 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250376 |
Školenie - viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
123,00 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250365 |
Školenie - viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
147,60 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250752 |
školenie viazačov bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
270,60 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250586 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
221,40 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
