| 43251194 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250743 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
615,29 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251188 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
222 982,57 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250723 |
D1014: Sanácia oporného múru na ceste III/3077, Výborná I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
330 570,08 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250742 |
Hlinikové kliešte na odpadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
278,00 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250746 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250741 |
Diely zvodidlového systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
552,02 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250761 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
83 339,61 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250732 |
Internet Šemetkovce 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250726 |
Plyn Stropkov 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
610,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250725 |
Plyn Svidník 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250733 |
Kredit PHM 16.11.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
732,14 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250729 |
Upratovacie služby Stropkov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251392 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 963,03 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250605 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 654,02 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251183 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250608 |
prenájom nádrže na emulziu 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250607 |
materiál na údržbu v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
147,91 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251397 |
výkon lekárskych prevent,prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
5 698,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250499 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
296,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
